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西安市人民政府关于西安市2013年上半年财政预算执行情况的报告
发布者:赵东洋     发布时间:2013-10-11 00:00:00    来源:信息中心

——2013828在西安市第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

西安市财政局局长  罗亚民

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2013年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

上半年,面对错综复杂多变的国内外环境,全市上下在市委的正确领导下,在市人大常委会的监督支持下,以“五项重点工作”为抓手,牢牢把握稳中求进、加速赶超、勇于突破的工作基调,积极应对,狠抓落实,全市经济运行保持了稳中有升的态势,预算执行情况良好。财政总收入实现470.51亿元,增长15.4%,其中地方一般预算收入255.39亿元,完成预算的54.9%,增长21.3%;一般预算支出317.94亿元,完成预算的58.1%,增长23.1%。基金预算收入289.42亿元,完成预算的92.5%;基金预算支出218.68亿元,完成预算的70.6%。市本级国有资本经营收入0.38亿元,完成预算的95%;市本级国有资本经营支出0.14亿元,完成预算的35%

一、预算执行的主要特点

(一)收入增速快于中省,对省贡献同比提高。一般预算收入增速快于全国13.8个百分点,快于全省11.2个百分点,在15个副省级城市排名第一。收入规模占到全省的29.2%,同比提高2.7个百分点。超半年省考目标19.44亿元,超收规模占到全省的96.5%

(二)收入质量环比回升,地方税种增长较快。税收占一般预算收入之比为77%,环比一季度提高6.1个百分点,收入质量在省内10市排名第一。税收中地方税种增长29.3%,其中耕地占用税增长64.6%,契税增长55.4%,土地增值税增长32%,车船税增长22.1%

(三)投资拉动贡献突出,重点企业税收扭负。投资对地方税收的贡献达到111.62亿元,增长25.3%,拉动一般预算收入增长10.7个百分点。超百亿工业企业中,比亚迪入库税收由上年同期的下降13.1%转为增长70.6%,西电集团由下降34.3%转为增长65.5%、西安石化由下降6.5%转为增长23.5%、陕重汽由下降54.9%转为增长15.4%

(四)财政投入持续加大,八成支出用于民生。一般预算支出进度同比加快0.9个百分点,增速在省内地市排名第一。民生支出占一般预算支出之比为80%,同比提高3.8个百分点。城乡社区事务、科学技术、教育、医疗卫生支出分别增长84.9%45.5%31.3%29%,有力的支持了社会事业发展,提高了资金使用效率。

二、上半年主要工作

(一)积极采取有效措施,确保收入稳定增长。面对复杂严峻的收入形势,各级财税部门以推进综合治税为突破口,采取了一系列有创新性、针对性强的有效措施。制定零散税源、总分机构企业激励性政策,出台大型连锁经营企业和部分特殊行业税收专业化管理办法,修订企业跨区县迁移财税利益调整办法、完善共建园区税款电子划转系统,调动各方积极性。深入推进网络在线有奖发票改革,加强重点行业收入征管,加大宣传力度,建立了“以票控税”的工作机制。全面开展税源调查,通过委托代征等方式加强对零散税源的征管,堵塞税收漏洞。上半年21个区县和开发区全部实现双过半,其中10个收入规模超过10亿元,较上年同期增加2个。

(二)发挥财政杠杆作用,支持主导产业发展。安排资金5亿元,落实“工业突破”战略,重点支持渭北工业聚集区、兵器工业基地和县域工业园区发展。下达资金1.7亿元,推进统筹科技资源改革示范基地建设,提升高新技术产业竞争力和自主创新能力。拨付资金1.4亿元,支持服务业聚集区和九大重点领域建设。支持重点旅游项目,落实国际航线补贴及出入境游客奖励政策。修订政府性资金存放考评办法,引导商业银行支持中小微企业融资,扩大对市投资担保的授信额度,放大信贷倍数。拨付担保补贴5046万元,撬动银行贷款129.7亿元。支持地方金融、准金融企业发展,加快产业投融资服务体系建设。

(三)大力推进惠民实事,提升市民幸福指数。安排资金4.3亿元,加快100所中小学标准化建设。拨付资金4660万元,支持“大学区管理制”改革。下达资金1.12亿元,帮助家庭经济困难和农村学生完成学业。推进公益性文化场馆免费开放,支持千场戏剧下乡惠民演出。加大对汉长安城等遗址保护投入力度,支持民办和行业博物馆发展。提高城乡居民医疗财政补助标准,由每人每年250元提高到300元。下达资金2.43亿元,促进高校毕业生、农村劳动者及就业困难人员就业,提高公益性岗位工资和劳动保障协理员补贴标准。拨付资金1.68亿元,为50.6万位70岁以上老人发放保健补贴。支持放心豆制品、蔬菜进社区和肉类流通追溯体系建设,提高食品安全质量。加大保障性住房资金投入力度,对区县新开工建设保障房补助由每平方米200元提高至300元。提高廉租住房补贴标准,由每人每月每平方米4.25元提高至5.5元。

(四)加快统筹城乡发展,推进美丽乡村建设。安排资金3.3亿元,支持414个新农村重点村建设,奖补标准由户均1310元提高至2415元。拨付资金3亿元,提高区县基础设施和城乡一体化建设水平。安排资金2.7亿元,支持副中心城市和重点示范镇建设。拨付资金1.35亿元,用于沿山移民搬迁。下达资金1.36亿元,加快农村新型社区发展。落实支农惠农政策,拨付资金3.23亿元,向83.26万种粮户直接发放粮食综合补贴。下达资金1.48亿元,用于549个“一事一议”项目。拨付资金1.32亿元,绿化129个行政村及秦岭北麓、白鹿原、骊山至洪庆三个直观坡面,绿色家园工程加快实施。

(五)围绕缓堵保畅工程,提升城市宜居水平。安排交通工程投资70.19亿元,完善城市道路系统,加强城市精细化管理。拨付资金12.4亿元,加快地铁项目建设。安排投资1.6亿元,计划建设公共停车位8000个。拨付资金3.54亿元,用于城市公交运营补贴。下达资金5.3亿元,用于老化供水管网、城市雨污水管线改造和污水处理厂建设。拨付资金8000万元,加快棚户区改造。安排投资7.67亿元,推进“八水润西安”工程建设。从新增财力安排资金1亿元,专项用于治污减霾和提前淘汰黄标车补贴。安排资金5000万元,支持秦岭生态环境保护,打造城市“后花园”。

(六)加大资金争取力度,完善公共财政体系。制定考核激励办法,将争取中省资金情况纳入目标责任考核范围,上半年共争取中、省资金84.5亿元,增长15.8%。制定实施方案,“营改增”试点工作全面启动。推进部门预算和“三公”经费预算公开,公开范围从上年的45家增加到91家。所有区县将国库集中支付改革延伸到乡镇和街道办一级,公务卡改革推向基层单位。加大财政专户清理整顿力度,撤并专户128个,确保资金安全。建立预算绩效管理体系,选择10个重点项目评价,在90家单位开展绩效自评。深化电子化政府采购改革,优化供应商参与网上报价渠道。加强政府性债务管理,对债务风险进行分级次评价。

三、财政形势及下半年主要工作安排

总体来看,我市经济仍然处在较快发展区间,为完成全年财政预算打下良好基础。但下半年财政收支要继续保持较快增长,还面临不少困难和问题:一是工商税收增长乏力,增值税、营业税两大主体税种没有赶上序时进度;二是财政收支矛盾突出;三是预算约束力还有待进一步增强,财政资金使用绩效还需提高。因此,我们一定要保持清醒认识,按照基调不变、任务不减、标准不降、干劲不松的要求,凝心聚力,强化措施,狠抓落实,重点做好以下工作。

一是全面推进综合治税,继续提高收入质量。完善综合治税制度体系,制定考核办法,加快网络监控平台建设。加强纳税比对、以票控税、专业化管理等征管措施,依法严厉打击涉税违法行为。进一步落实激励性政策,挖掘零散税源和总分机构税收增收潜力。严格执行收入考评办法,坚持依法征管,坚决制止向企业违规摊派、收过头税(费)等短期行为。认真落实营改增等结构性减税和支持企业发展的财税扶持政策,切实减轻企业特别是中小微企业负担,增强发展活力。

二是积极争取中省资金,促进经济稳定增长。及时分解、对接中省支持西安发展的各项政策,积极策划包装项目,落实争取资金考核激励办法,为全市经济社会事业发展筹集更多资金。支持工业和区县域经济突破发展,加强财政政策和金融政策、产业政策的融合,形成财政资金引导信贷、社会资金投放优势项目的产业投融资服务体系。推进设立渭北工业区发展基金及航空产业发展基金,启动军民融合基金,全面开展重点中小微企业助保金贷款和科技金融合作。推进企业债等融资工具发行,加快申报中小企业区域集优债。进一步提升三产的发展档次。

三是提升民生保障水平,政府带头“过紧日子”。围绕惠民实事,全力保障重点民生项目建设,确保财政支出80%以上用于民生。对涉及群众基本保障利益的项目,按照就高不就低的原则执行。保障好教育、科技、医疗卫生和社会保障等重点支出需求。启动城乡居民大病医疗保险报销,完善养老福利政策。建立彩票公益金资助项目库,加强易地配建廉租住房建设资金管理。完善农村新型社区补助范围及标准,整合移民搬迁资金。同时,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则的各项要求,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持勤俭办一切事业,进一步压缩一般性支出,严格控制“三公经费”,把节约下来的钱全部用于保障民生和促进经济发展。

四是推进各项财政改革,提高资金使用绩效。推进财政专项资金管理改革,进一步加大各类专项资金整合力度,确保专项资金“用得其所、用得其时、用得有效”。扩大竞争性分配改革试点范围,财政资金集中投入,择优配置。加强项目库建设和利用,提高预算编制到位率和执行率。做好2014年部门预算项目绩效目标编审工作,完成重点项目绩效评价。加强预算执行管理,加快执行进度,激活财政存量资金。完善国库集中支付动态监控体系,全面推行实有资金管理改革。加强行政事业单位国有资产管理,开展规范化考评试点。完善预警机制,防范地方政府性债务风险。进一步拓展财政监督检查的深度和广度,保障财政资金安全和政府重大决策落实到位。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,也是为推进省市共建大西安、全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。我们一定要在市委的领导下,在市人大常委会的监督支持下,认真贯彻落实本次常委会审议意见,确保圆满完成全年预算和各项工作任务,为加快建设国际化大都市做出积极贡献。