—— 常务委员会第十一次会议上 西安市财政局局长 罗亚民 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，现将我市2013年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。 上半年，面对错综复杂多变的国内外环境，全市上下在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，以“五项重点工作”为抓手，牢牢把握稳中求进、加速赶超、勇于突破的工作基调，积极应对，狠抓落实，全市经济运行保持了稳中有升的态势，预算执行情况良好。财政总收入实现470.51亿元，增长15.4%，其中地方一般预算收入255.39亿元，完成预算的54.9%，增长21.3%；一般预算支出317.94亿元，完成预算的58.1%，增长23.1%。基金预算收入289.42亿元，完成预算的92.5%；基金预算支出218.68亿元，完成预算的70.6%。市本级国有资本经营收入0.38亿元，完成预算的95%；市本级国有资本经营支出0.14亿元，完成预算的35%。 一、预算执行的主要特点 （一）收入增速快于中省，对省贡献同比提高。一般预算收入增速快于全国13.8个百分点，快于全省11.2个百分点，在15个副省级城市排名第一。收入规模占到全省的29.2%，同比提高2.7个百分点。超半年省考目标19.44亿元，超收规模占到全省的96.5%。 （二）收入质量环比回升，地方税种增长较快。税收占一般预算收入之比为77%，环比一季度提高6.1个百分点，收入质量在省内10市排名第一。税收中地方税种增长29.3%，其中耕地占用税增长64.6%，契税增长55.4%，土地增值税增长32%，车船税增长22.1%。 （三）投资拉动贡献突出，重点企业税收扭负。投资对地方税收的贡献达到111.62亿元，增长25.3%，拉动一般预算收入增长10.7个百分点。超百亿工业企业中，比亚迪入库税收由上年同期的下降13.1%转为增长70.6%，西电集团由下降34.3%转为增长65.5%、西安石化由下降6.5%转为增长23.5%、陕重汽由下降54.9%转为增长15.4%。 （四）财政投入持续加大，八成支出用于民生。一般预算支出进度同比加快0.9个百分点，增速在省内地市排名第一。民生支出占一般预算支出之比为80%，同比提高3.8个百分点。城乡社区事务、科学技术、教育、医疗卫生支出分别增长84.9%、45.5%、31.3%和29%，有力的支持了社会事业发展，提高了资金使用效率。 二、上半年主要工作 （一）积极采取有效措施，确保收入稳定增长。面对复杂严峻的收入形势，各级财税部门以推进综合治税为突破口，采取了一系列有创新性、针对性强的有效措施。制定零散税源、总分机构企业激励性政策，出台大型连锁经营企业和部分特殊行业税收专业化管理办法，修订企业跨区县迁移财税利益调整办法、完善共建园区税款电子划转系统，调动各方积极性。深入推进网络在线有奖发票改革，加强重点行业收入征管，加大宣传力度，建立了“以票控税”的工作机制。全面开展税源调查，通过委托代征等方式加强对零散税源的征管，堵塞税收漏洞。上半年21个区县和开发区全部实现双过半，其中10个收入规模超过10亿元，较上年同期增加2个。 （二）发挥财政杠杆作用，支持主导产业发展。安排资金5亿元，落实“工业突破”战略，重点支持渭北工业聚集区、兵器工业基地和县域工业园区发展。下达资金1.7亿元，推进统筹科技资源改革示范基地建设，提升高新技术产业竞争力和自主创新能力。拨付资金1.4亿元，支持服务业聚集区和九大重点领域建设。支持重点旅游项目，落实国际航线补贴及出入境游客奖励政策。修订政府性资金存放考评办法，引导商业银行支持中小微企业融资，扩大对市投资担保的授信额度，放大信贷倍数。拨付担保补贴5046万元，撬动银行贷款129.7亿元。支持地方金融、准金融企业发展，加快产业投融资服务体系建设。 （三）大力推进惠民实事，提升市民幸福指数。安排资金4.3亿元，加快100所中小学标准化建设。拨付资金4660万元，支持“大学区管理制”改革。下达资金1.12亿元，帮助家庭经济困难和农村学生完成学业。推进公益性文化场馆免费开放，支持千场戏剧下乡惠民演出。加大对汉长安城等遗址保护投入力度，支持民办和行业博物馆发展。提高城乡居民医疗财政补助标准，由每人每年250元提高到300元。下达资金2.43亿元，促进高校毕业生、农村劳动者及就业困难人员就业，提高公益性岗位工资和劳动保障协理员补贴标准。拨付资金1.68亿元，为50.6万位70岁以上老人发放保健补贴。支持放心豆制品、蔬菜进社区和肉类流通追溯体系建设，提高食品安全质量。加大保障性住房资金投入力度，对区县新开工建设保障房补助由每平方米200元提高至300元。提高廉租住房补贴标准，由每人每月每平方米4.25元提高至5.5元。 （四）加快统筹城乡发展，推进美丽乡村建设。安排资金3.3亿元，支持414个新农村重点村建设，奖补标准由户均1310元提高至2415元。拨付资金3亿元，提高区县基础设施和城乡一体化建设水平。安排资金2.7亿元，支持副中心城市和重点示范镇建设。拨付资金1.35亿元，用于沿山移民搬迁。下达资金1.36亿元，加快农村新型社区发展。落实支农惠农政策，拨付资金3.23亿元，向83.26万种粮户直接发放粮食综合补贴。下达资金1.48亿元，用于549个“一事一议”项目。拨付资金1.32亿元，绿化129个行政村及秦岭北麓、白鹿原、骊山至洪庆三个直观坡面，绿色家园工程加快实施。 （五）围绕缓堵保畅工程，提升城市宜居水平。安排交通工程投资70.19亿元，完善城市道路系统，加强城市精细化管理。拨付资金12.4亿元，加快地铁项目建设。安排投资1.6亿元，计划建设公共停车位8000个。拨付资金3.54亿元，用于城市公交运营补贴。下达资金5.3亿元，用于老化供水管网、城市雨污水管线改造和污水处理厂建设。拨付资金8000万元，加快棚户区改造。安排投资7.67亿元，推进“八水润西安”工程建设。从新增财力安排资金1亿元，专项用于治污减霾和提前淘汰黄标车补贴。安排资金5000万元，支持秦岭生态环境保护，打造城市“后花园”。 （六）加大资金争取力度，完善公共财政体系。制定考核激励办法，将争取中省资金情况纳入目标责任考核范围，上半年共争取中、省资金84.5亿元，增长15.8%。制定实施方案，“营改增”试点工作全面启动。推进部门预算和“三公”经费预算公开，公开范围从上年的45家增加到91家。所有区县将国库集中支付改革延伸到乡镇和街道办一级，公务卡改革推向基层单位。加大财政专户清理整顿力度，撤并专户128个，确保资金安全。建立预算绩效管理体系，选择10个重点项目评价，在90家单位开展绩效自评。深化电子化政府采购改革，优化供应商参与网上报价渠道。加强政府性债务管理，对债务风险进行分级次评价。 三、财政形势及下半年主要工作安排 总体来看，我市经济仍然处在较快发展区间，为完成全年财政预算打下良好基础。但下半年财政收支要继续保持较快增长，还面临不少困难和问题：一是工商税收增长乏力，增值税、营业税两大主体税种没有赶上序时进度；二是财政收支矛盾突出；三是预算约束力还有待进一步增强，财政资金使用绩效还需提高。因此，我们一定要保持清醒认识，按照基调不变、任务不减、标准不降、干劲不松的要求，凝心聚力，强化措施，狠抓落实，重点做好以下工作。 一是全面推进综合治税，继续提高收入质量。完善综合治税制度体系，制定考核办法，加快网络监控平台建设。加强纳税比对、以票控税、专业化管理等征管措施，依法严厉打击涉税违法行为。进一步落实激励性政策，挖掘零散税源和总分机构税收增收潜力。严格执行收入考评办法，坚持依法征管，坚决制止向企业违规摊派、收过头税（费）等短期行为。认真落实营改增等结构性减税和支持企业发展的财税扶持政策，切实减轻企业特别是中小微企业负担，增强发展活力。 二是积极争取中省资金，促进经济稳定增长。及时分解、对接中省支持西安发展的各项政策，积极策划包装项目，落实争取资金考核激励办法，为全市经济社会事业发展筹集更多资金。支持工业和区县域经济突破发展，加强财政政策和金融政策、产业政策的融合，形成财政资金引导信贷、社会资金投放优势项目的产业投融资服务体系。推进设立渭北工业区发展基金及航空产业发展基金，启动军民融合基金，全面开展重点中小微企业助保金贷款和科技金融合作。推进企业债等融资工具发行，加快申报中小企业区域集优债。进一步提升三产的发展档次。 三是提升民生保障水平，政府带头“过紧日子”。围绕惠民实事，全力保障重点民生项目建设，确保财政支出80%以上用于民生。对涉及群众基本保障利益的项目，按照就高不就低的原则执行。保障好教育、科技、医疗卫生和社会保障等重点支出需求。启动城乡居民大病医疗保险报销，完善养老福利政策。建立彩票公益金资助项目库，加强易地配建廉租住房建设资金管理。完善农村新型社区补助范围及标准，整合移民搬迁资金。同时，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则的各项要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，进一步压缩一般性支出，严格控制“三公经费”，把节约下来的钱全部用于保障民生和促进经济发展。 四是推进各项财政改革，提高资金使用绩效。推进财政专项资金管理改革，进一步加大各类专项资金整合力度，确保专项资金“用得其所、用得其时、用得有效”。扩大竞争性分配改革试点范围，财政资金集中投入，择优配置。加强项目库建设和利用，提高预算编制到位率和执行率。做好2014年部门预算项目绩效目标编审工作，完成重点项目绩效评价。加强预算执行管理，加快执行进度，激活财政存量资金。完善国库集中支付动态监控体系，全面推行实有资金管理改革。加强行政事业单位国有资产管理，开展规范化考评试点。完善预警机制，防范地方政府性债务风险。进一步拓展财政监督检查的深度和广度，保障财政资金安全和政府重大决策落实到位。 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是为推进省市共建大西安、全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。我们一定要在市委的领导下，在市人大常委会的监督支持下，认真贯彻落实本次常委会审议意见，确保圆满完成全年预算和各项工作任务，为加快建设国际化大都市做出积极贡献。